单项选择题
在合规系统内控评价模块中,总行部门内控评价岗、子公司内控评价岗、分行法规部内控评价岗、总行内控评价普通用户由()系统管理员赋予。分行部门(支行)内控评价岗和分行内控评价普通用户角色由()系统管理员赋予。
A.总行;分行法规部
B.总行;风险管理部
C.总行法规部;分行法规部
D.总行风险管理部;分行法规部
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单项选择题
内部控制有效性共分五级,即:有效、基本有效、关注、()、无效。
A.基本关注
B.特别关注
C.基本无效
D.特别无效 -
单项选择题
按照缺陷成因或来源,内控缺陷分为()和运行缺陷。
A.财务报告缺陷
B.非财务报告缺陷
C.设计缺陷
D.流程缺陷 -
单项选择题
内控评价内容涉及企业层面、()层面和流程层面的内部控制。
A.信息科技
B.人员管理
C.权限管理
D.内控管理
