单项选择题
中小金融机构应按（）和“开办一项业务、出台一项制度、建立一项流程”的原则，建立起覆盖所有机构、全部业务的规章制度、业务流程。
A.内控优先、制度先行
B.职位分设、明确职责
C.审贷分离、分级审批
D.集体决策、强化监督
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单项选择题
（）直接决定规章制度落实执行的程度和效果。
A.高级管理层
B.各职能部门
C.内部稽核监督体系
D.中层管理层 -
单项选择题
（）是内部审计部门完成风险防范的最后一屏障。
A.监督评价与纠正
B.信息交流与反馈
C.风险识别与评估
D.风险处臵 -
单项选择题
（）有责任制定适当的内部控制政策，对内部控制体系的充分性与有效性进行监测和评估。
A.股东（社员）大会
B.董（理）事会
C.高级管理层
D.风险管理部门
