多项选择题
商业银行应当严格执行“印、押、证”三分管制度，应做到（）
A.使用和保管重要业务印章的人员不得同时保管相关的业务单证
B.使用和保管密押的人员应当保持相对稳定，人员变动应当经主管领导批准，并办好交接和登记手续
C.使用和管理密押、压数机的人员不得同时使用或保管相关的印章和单证
D.人员离岗，“印、押、证”应当交由主管领导统一妥善保管
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多项选择题
每日营业终了，商业银行当天的票据应做到（），对发现的错账和未提出的票据或退票，应当履行（）
A.当天入账
B.至少保证次日入账
C.内部审批、登记手续
D.登记手续 -
多项选择题
商业银行上级机构合理确定下级机构授信审批权限，应当根据（）等因素。
A.风险管理水平
B.资产质量
C.所处地区经济环境
D.资产负债比例是否低于75% -
多项选择题
依据《商业银行内部控制指引》，商业银行（）不得担任审贷委员会的成员。
A.信贷负责人
B.内审人员
C.办理贷款转帐的经办人员
D.行长
